Меню

Как настроить выгрузку упд из 1с в формате xml

Выгрузка документа Реализация товаров и услуг (УПД / Счет-фактура / Акт / Торг-12) в файл формата XML по приказу ФНС 820 типовыми механизмами 1С: БП

Обработка подключается через внешние и вызывается по кнопке меню «Печать» любого документа Реализация товаров и услуг, либо открыть через меню — файл — открыть.

Использовать типовой механизм лучше, ибо он всегда поддерживается самой фирмой 1С.

Документы можно выгружать как поштучно, так и множественным выбором.

Тестировалась на платформе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1208) в типовой базе Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.88.32).

Скачать файлы

Специальные предложения

Автор запретил комментарии

Обновление 20.02.21 12:00

См. также

[Расширение] БП 3.0. Список счетов от поставщиков / Список поступлений + Связанные документы Промо

Список счетов от поставщиков и список поступлений товаров и услуг + Структура подчиненности в одном окне. Расширение для программы БП 3.0.

20.05.2020 5165 4 Rustig 13

Отправка счетов в PayKeeper

Расширение предназначено для отправки счетов в платежный сервис PayKeeper из типовой Бухгалтерии предприятия 3.0 (создавалось и тестировалось на релизе 3.0.88.32)

20.04.2021 681 0 Krasnyj 0

[БП 3.0] [Расширения] Заполнение деклараций АЛКО 7 и 8 по складам

Заполнение деклараций аналогично БП 3.0 КОРП по обособленным подразделениям, вместо которых берутся склады.

16.04.2021 421 4 mayan 0

Маршрутизация входящих документов, полученных через Оператора ЭДО

Переход на электронный документооборот вносит свои коррективы в работу организации. Одна из задач, которые необходимо решить в процессе перехода — определение ответственного по документу в общем потоке входящих электронных документов. При использовании бумажного документооборота этот процесс является привычным, разбор входящей корреспонденции идет по «проторенной» дорожке. А вот с появлением ЭДО часто возникает желание автоматизировать процесс разбора входящих электронных документов. Об автоматизации и пойдет речь в этом посте.

06.04.2021 738 0 user594530_abeille89 2

Групповая выгрузка — загрузка налоговых и приходных накладных в формате XML 1С 8.x (Украина) 2019 (Обновление 12.04.2019) Промо

Обновление и развитие функционала обработки «Групповая выгрузка налоговых накладных в формате XML 1С 8.x (Украина)»

27.03.2017 32083 48 script 24

Массовая рассылка документов контрагентам через Whatsapp

Рассылает списку контрагентов выбранные печатные формы через Whatsapp. Тестировалась на Бухгалтерии 3.0.87.28.

16.01.2021 1778 2 Плюшкин_ 0

Обмен товарными документами (ПТУ->РТУ, РТУ->ПТУ) для БП 3.0

Перенос документов между базами БП 3.0: поступление как реализация, реализация как поступление.

11.12.2020 1015 4 burga 2

Создание «сводного» счёта-фактуры на основании нескольких реализаций. БП 3.0

Обработка автоматизирует процесс создания документа «Счет-фактура выданный» с видом «На реализацию» на основании нескольких «Реализаций товаров и услуг».

12.11.2020 2478 11 WhiteOwl 0

Правила обмена данными из Бухгалтерии предприятия ред. 3.0 в Управление производственным предприятием ред. 1.3 для выгрузки платежных документов и связанных объектов Промо

Правила предназначены для регулярного обмена, выгрузки из БП 3.0 в УПП 1.3.

06.11.2018 17243 5 байт 0

Загрузка в Бухгалтерию 3.0 в формате XML

Обработка для загрузки данных в «Бухгалтерию предприятия, редакция 3.0» из других конфигураций в формате XML. Основное преимущество данной обработки — это удобная работа с документами после загрузки.

29.10.2020 1858 12 Xsar 2

Выгрузка XML-файла УПД для отправки через ЭДО СБИС, Диадок и т.п.

С помощью этой обработки для документа «Реализация товаров и услуг» формируется XML-файл УПД, который можно отправить через ЭДО СБИС, Диадок и пр.

17.08.2020 8226 64 vasilievil 11

Загрузка УПД в бухгалтерию предприятия из Диадок. Создает УПД и СФ входящую. Тестировалась на Деловых Линиях

Простая загрузка документов из Диадок Для БП 3. Загружает файл и формирует из него УПД и СФ входящую. При загрузке можно сопоставить номенклатуру. UPD 09.11.2020 Адаптировал обработку под релиз БП 3.0.83.37. В конфигурацию были внесены изменения в структуру заполнения СФ. Добавил файл ЗагрузкаИзДиадок_Инфостарт_v2.epf

10.08.2020 2510 24 Alex1c 8

Загрузка УПД в Бухгалтерию 3.0 Промо

Загрузка УПД из Excel в Бухгалтерию предприятия 3.0, с добавлением номенклатуры, ГТД, стран происхождения.

20.10.2015 26080 15 teyana 12

[Расширение] Надпись «Внимание! Изменились реквизиты!» в счете на оплату покупателю

Если у Вашей организации поменялись банковские реквизиты и необходимо проинформировать об этом клиентов при выставлении счетов — тогда это расширение для Вас.

31.07.2020 5183 8 ipetrochenko 2

Заполнение табличной части Товары в документе Реализация товаров и услуг по остаткам на счете с наценкой на балансовую стоимость для Бухгалтерии 3.0

Иногда бывает, что нужно заполнить реализацию всеми остатками по определенному счету товаров\материалов. Но заполнение, естественно, не просто по балансовой стоимости, а все же с некоторой наценкой.

24.07.2020 2414 6 krumenko 1

Контроль уникальности входящих документов

В организации при вводе первичных входящих документов может по ошибке произойти задвоение документов. Это может происходить по разным причинам. Просмотрели, не туда занесли, потом исправили, обнаружили по акту сверки. Ошибок можно избежать, если правильным образом настроить контроль уникальности входящих документов. Как это сделать, вы узнаете далее.

02.07.2020 3683 6 alsen 8

Загрузка Счета покупателя из PDF Промо

Обработка позволяет загрузить счет покупателя из pdf-файла в документ Счет на оплату покупателю (Бухгалтерия 3.0)

23.05.2016 22843 25 John_d 3

Подсистема «Управление заказами» для конфигурации БП 3.0

Подсистема «Управление заказами» для конфигурации Бухгалтерия предприятия 3.0.

29.06.2020 3980 26 WeterSoft 5

Загрузка заказов из интернет-магазина

Внешняя обработка для простой загрузки заказов из интернет-магазина (битрикс).

19.06.2020 3284 2 voloom 4

Выгрузка УПД из документа «Счет-фактура выданный» в формате xml для загрузки в Диадок

Внешняя обработка для выгрузки УПД из документа «Счет-фактура выданный» для конфигурации Бухгалтерия КОРП 2.0. Данная обработка выгружает УПД в формате xml, для загрузки в систему Диадок. Сформированный файл необходимо вручную загрузить через веб-интерфейс Диадока.

01.05.2020 3208 25 KValland 3

Реестр договоров для 1С:Бухгалтерии Промо

Реестр договоров для 1С:Бухгалтерии — дополнительная обработка для конфигурации «Бухгалтерия предприятия», версия 3.0

28.10.2014 48560 114 RespectSoft 26

Формирование Поступления ТМЗ и услуг на основании электронного счета-фактуры (Казахстан)

Данное расширение предназначено для автоматического формирования документов «Счет-Фактура» и «Поступление ТМЗ и Услуг» на основании документа «Электронный счет-фактура».

20.04.2020 3523 6 chudakkz 0

[Расширение] БП 3.0. Список счетов/ Список реализаций + Связанные документы

Список счетов / список реализаций + Структура подчиненности в одном окне. Расширение для программы БП 3.0.

09.04.2020 4966 4 Rustig 6

История отправки электронной почты по документам. Расширение. БП 3.0

Расширение для конфигурации Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0. Реализует возможность хранить историю отправки электронных писем для документов «Реализация (акты, накладные)» и «Счета покупателям». Расширение может быть расширено и для других документов 1С.

31.03.2020 4043 14 Diks_Soft 0

Счет на оплату покупателю + отправка по электронной почте Промо

Внешняя печатная форма для документа «Счет на оплату покупателю». Отправляет по электронной почте сформированный файл печатной формы в формате *.xls.

13.11.2012 28502 131 siranush 9

Красивые шаблоны писем для 1С:Бухгалтерии 3.0 (редакция корп, возможно, будет работать и на проф)

В Бухгалтерии 3.0 нет справочника шаблонов писем, но появилась задача, где пришлось реализовать данный функционал. Реализовано через подключаемое расширение. Работает со всеми документами. Шаблон для документа / общий.

12.03.2020 3926 12 p.ugrumov 2

Обработка заполнения поступления по реализациям. БП 3.0

Обработка добавляется в конфигурацию через механизм дополнительных обработок. Вызывается из поступления. По данным реализаций выбранных за период создает одно поступление.

10.03.2020 1921 4 ivanchai 0

Перенос физических лиц ЗГУ 3.1 — БГУ 1.0

Правила для Универсального обмена в формате XML. Из ЗГУ выгружаются физические лица, в БГУ подгружаются сотрудники и контрагенты.

27.02.2020 3109 5 the1 0

Загрузка УПД и ТОРГ-12 из Excel в документ «Поступление товаров и услуг» с поиском по артикулу

Скорректирован алгоритм типовой загрузки документов УПД и ТОРГ-12 от поставщиков в формате Excel в документ «Поступление (акты, накладные)»

26.02.2020 3283 7 Comrade88 3

Объединение нескольких поступлений в один документ в 1С:Бухгалтерии 3.0

Бухгалтер попросила сделать обработку объединения нескольких документов в один (поступление товаров и услуг). Решила эту проблему, создав обработку.

21.02.2020 2402 12 lenna1c 0

Создание документа «Поступление товаров и услуг» на основании возврата от покупателя. Бухгалтерия 3.0. Расширение

Иногда необходимо провести возврат от покупателя поступлением товаров и услуг. Для упрощения этой задачи и создано данное расширение.

17.02.2020 1833 2 metakot 4

Выгрузка УПД из документа «Счет-фактура выданный» в формате xml для загрузки в Диадок

Внешняя обработка для выгрузки УПД из документа «Счет-фактура выданный». Данная обработка выгружает УПД в формате xml, для загрузки в систему Диадок. Сформированный файл необходимо вручную загрузить через веб-интерфейс Диадока.

17.02.2020 3767 39 TrinitronOTV 4

Групповое создание счетов-фактур входящих и исходящих для Бухгалтерии 3.0

Обработка для группового создания счетов-фактур входящих и исходящих для Бухгалтерии 3.0. Позволяет создавать счет фактуры на основании документов «Реализация товаров и услуг» и «Поступление товаров и услуг»

06.02.2020 1242 18 dgonson 0

Обработка для создания Электронного исходящего документа на основании Акта сверки расчетов с контрагентом с прикреплением печатной формы Акта сверки в pdf

Открывается список Акта Сверки расчетов с контрагентом (с колонкой, указывающей на то есть ли Электронный Исходящий документ с данным Актом сверки). В список выходят только «Акты сверки» по контрагентам, у которых есть настройка ЭДО со статусом «Присоединён». После выбора нужных документов — по кнопке «Создать Исходящие электронные документы по выделенным строкам» — создаются Исходящие электронные документы, также по акту сверки создаётся и прикрепляется печатная форма в pdf.

27.01.2020 3006 9 Elf77 0

Загрузка в бухгалтерию реализаций и поступлений из реестра Excel

Загрузка в бухгалтерию 3.0 реализаций (поступлений) из реестра Excel документов от конкретного контрагента, сохранившего в реестр нужные колонки из табличных частей документов. Реестр делается очень легко (можно объяснить даже по телефону и описание приложено). Актуально для связанных организаций или в случае потери или переработки большого массива однородных документов, например в торговле перед отчетностью переделали реализации на покупателя, можно быстро перекинуть их в бухгалтерию. Номенклатура ищется по наименованию, единицы измерения не учитываются (надеемся что литры и тонны продукта называются по другому). Используется примерно пару лет с доработками при смене НДС. Последнее использование на Бухгалтерии 3.0.75.37

11.01.2020 3218 28 kermzyxer 6

Исправление ошибок в штатной обработке перехода с других конфигураций «Выгрузка данных из БП 3.0»

Штатная обработка для перехода на Комплексную Автоматизацию 2.0 (Управление Торговлей 11 и пр.) с конфигурации Бухгалтерия предприятия 3.0 содержит грубые ошибки, не позволяющие корректно произвести выгрузку на последних версиях. Данные исправления проверены на версии ARA 2.4.11.46 и BP 3.0.75.37 Согласно комментариям, отработало также на УТ 11.4.11.55 Платформа 1С:Предприятие 8.3.16.1063

04.01.2020 4748 29 period 9

Формирование УПД для ЭДО (электронного документооборота) БП 3.0, УНФ 1.6, УТ 11, КА 2, УТ 10.3 обновлено 06.05.20

Обработка для создания файла XML универсального передаточного документа (далее УПД) для отправки в электронный документооборот (ЭДО). Опробовал основные системы ЭДО (СБИС, ДИАДОК, Synerdocs) ошибок нет, отправляет. Для конфигураций БП 3.0, УНФ 1.6, УТ 11, КА 2, УТ 10.3 последних версий.

11.12.2019 10661 104 program345 23

Правила выгрузки данных из конфигурации Бухгалтерия для Украины, редакция 1.2. (1.2.51.1), в BAS Бухгалтерия, редакция 2.1 (2.1.3.1)

Правила выгрузки данных для Конвертации данных 2.1 «как есть» из конфигурации Бухгалтерия для Украины, редакция 1.2. (1.2.51.1) в BAS Бухгалтерия, редакция 2.1 (2.1.3.1)

14.11.2019 6400 12 gorakh 3

Групповая печать документов Счет покупателю, Реализация (акты, накладные) и Счет-фактура выданный (БП 3.0)

Внешняя обработка предназначена для групповой печати счетов, актов и счетов-фактур. Имеется возможность отбора документов по виду документа, периоду, организации и контрагннту. Печать как с предварительным просмотром, так с и непосредственным выводом на принтер.

09.11.2019 7623 11 KrasinAA 4

Источник

Выгрузка УПД из документа «Реализация товаров и услуг» в формате xml для загрузки в Диадок. Для конфигурации «Бухгалтерия предприятия 3.0»

Данная внешняя обработка писалась для клиента с сильно переработанной БП версии 3.0.44.164. Эта организация работает по УСН без НДС — выгружают в УПД для обмена они исключительно посреднические услуги. Также обработка была проверена на актуальном (на момент создания) демо-релизе типовой бухгалтерии (3.0.70.25) и выгруженный из демки файл успешно прошел валидацию на сайте Диадока.

Инструкция по подключению для пользователей:

1. Подключаем внешнюю обработку: Администрирование — Печатные формы, отчеты и обработки — Дополнительные отчеты и обработки.

2. Если вы хотите сохранять идентификаторы контрагентов, с которыми производите обмен — необходимо включить «Дополнительные реквизиты и сведения»: Администрирование — Общие настройки — Дополнительные реквизиты и сведения. И добавить дополнительное сведение с наименованием «Идентификатор ЭДО» и типом строка для справочников «Контрагенты» и «Организации». После этого для контрагентов и организаций нужно указать этот идентификатор — он будет автоматически проставляться в форму выгрузки:

Обратите внимание! Для корректной выгрузки в файл у организации и контрагента должны быть заполнены адреса и расчетные счета! У заказчика в рабочей базе с этим все было строго — а вот в типовой были пустые значения — и при пустых значениях файл проверку на сайте Диадока не проходит.

ВНИМАНИЕ! Данная обработка не является универсальным средством, подходящим для всех видов учета. В каждом конкретном случае могут быть особенности и возможно потребуется доработка для выгрузки недостающий данных (ИП, акцизы, НДС 10% ). Весь основной код выгрузки расположен в модуле обработки. Можно посмотреть структуру выходного файла и доработать те моменты, которые не были отражены в данной обработке.

Общее описание и приказ можно посмотреть здесь: https://www.diadoc.ru/docs/forms/upd

Там же можно посмотреть и скачать пример «правильного» файла.

Источник

Заметки АйТи

четверг, 30 июля 2020 г.

Выгрузка: Счет-фактура, УПД, Акт, Товарная накладная, УКД в формате (.xml) из 1С для ЭДО (электронного документооборота)

Инструкция по выгрузке в ЭДО на примере между 1С и Контур-Диадок

Для выгрузки счет-фактуры и др.документов из реализации заходим в базу 1С 8.3 бухгалтерия и открываем обработку(компонента) » Обработка_ЭДО.epf — скачать :

После открытия обработки в поле «По документу» нажимаем на три точки в конце поля и выбираем «Реализация (акт, накладная):

Если ранее уже выгружался данный контрагент, то все данные подставятся автоматически и будет достаточно указать только в какую папку выгружать .xml файл и что необходимо выгрузить.

Если данный контрагент выгружается в первый раз, то необходимо будет подставить идентификаторы ЭДО:

Наш идентификатор в системе Контур Диадок –
2BM-773421ХХХХ-ХХХХХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ

Посмотреть его можно в Контур-Диадок:

Слева выбираем «Контрагенты» – «Ваши контрагенты» – и нажимаем на имя контрагента (напр. ООО «ЛУКОЙЛ-ХХХ»)

Нажимаем на ID и копируем идентификатор:

После того как все данные внесены нажимаем на название того документа, который нам необходимо выгрузить (счет-фактура):

После того как документ выгружен его можно загружать в Контур Диадок (инструкция от Диадок как отправлять документы https://youtu.be/0Mh_Kh4a1bQ):

Заходим под учетной записью Сотрудника и выбираем «Документы» – «Исходящие» – «Новый документ»

Выбираем «Загрузить с компьютера» и выбираем нужный нам документ:

Контур распознал наш документ:

Необходимо проверить всё ли в нём верно, для этого нажимаем на название нашего документа.

Если в поле «Наименование» появляются лишние цифры, то нажимаем слева сверху «Редактировать»:

Данные цифры исчезнут и можно сразу нажимать «Перейти к отправке» слева внизу, с-ф сохранится так как мы видим её на экране:

Если мы хотим отправить документы пакетом (вместе со счетом и актом), то ставим галку «Связать документы в пакет» и нажимаем «Загрузить ещё» и добавляем нужные документы

Источник

Как сохранить УПД в формате XML из 1C?

Вопрос задал Андрей М. (Ростов-на-Дону, Ростовская область)

Ответственный за ответ: (★8.91/10)

Здравствуйте! 1С:Бухгалтерия 8,редакция 3.0
Подскажите, как сохранить Универсальный передаточный документ в формате XML из 1C ?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Все комментарии (6)

Добрый день.
Любую печатную форму можно сохранить из самой печатной формы:
1) В верхней части документа нужно нажать кнопку «Сохранить» (рисунок дискеты);
2) В новом окне выбрать путь, куда нужно сохранить.
3) выбрать формат в котором нужно сохранить (формат xml, там присутствует).

Для наглядности приложил мини инструкцию.

Релиз программы 3.0.7.50, но при сохранении печатной формы УПД формат xml отсутствует. Даже в скриншоте-инструкции данного формата нет

*Релиз программы 3.0.70.50

Простите перепутал форматы mxl и xml.
В типовой программе 1С: Бухгалтерия нет возможности сохранить УПД в формате .xml, необходимо писать отдельную обработку, либо правила обмена для встроенной в программу обработки «Универсальный обмен данными в формате xml».

Я так понимаю Вам нужно для ЭДО?

Добрый день! Да нужно для ЭДО

Добрый день.
Тогда рекомендую Вам рассмотреть возможность настройки сервиса ЭДО.
Настройкой обмена, занимается технический специалист, например специалист от оператора ЭДО. Посмотрите ссылку по установке ЭДО в 1С:Бухгалтерия 3.0: http://1c-edo.ru/handbook/22/2552/

Вы можете задать еще вопросов

Доступ к форме «Задать вопрос» возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8.
Оформить заявку от имени Юр. или Физ. лица вы можете здесь >>

Нажимая кнопку «Задать вопрос», я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>

Спасибо за семинар»Годовая отчетность за 2019 г. в 1С. Бухгалтерская отчетность». Большая помощь в заполнении ОДДС.

Вы можете задать еще вопросов

Доступ к форме «Задать вопрос» возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8.
Оформить заявку от имени Юр. или Физ. лица вы можете здесь >>

Нажимая кнопку «Задать вопрос», я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>

База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2021 г.,
ОГРН 1117746700686

При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.

Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт

Источник



Настройка системы для обмена УПД (на примере конфигурации 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0, релиз 3.0.57.10)

Если при осуществлении электронного документооборота с контрагентами было принято решение применять УПД (Документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг), включающий в себя счет-фактуру, также именуемый «Универсальный Передаточный Документ»), то необходимо произвести соответствующую настройку учетной системы.

Настройка выполняется в разделе «Профиль настроек ЭДО» (Администрирование – Обмен электронными документами – Обмен с контрагентами – Профили настроек ЭДО), см. Рис. 1.

Если в работе используется несколько Профилей, выполнить настройку необходимо во всех используемых.

Зайдя в Профиль, на закладке «Виды электронных документов» необходимо установить галочки напротив пунктов «Использовать УПД» и «Использовать УКД». При этом автоматически будут сняты галочки с некоторых документов из списка, расположенного ниже, см. Рис. 3.

Таким образом, система перенастроена на использование электронного УПД. Сформированный электронный документ будет иметь следующий вид, см. Рис. 4:

Если использование УПД не требуется и с контрагентами согласован обмен отдельными документами, счетом-фактурой и первичным документом (товарной накладной, актом выполненных работ (оказанных услуг), актом на передачу прав), то в Профиле необходимо снять галочки с пунктов «Использовать УПД» и «Использовать УКД». При этом автоматически будут установлены галочки на всех документах в списке, расположенном ниже, см. Рис. 5.

Но в этом случае нужно обратить внимание на Форматы электронных документов (Акта на передачу прав, Акта об оказании услуг, Товарной накладной) – они могут быть разными.

На Рис. 5 показаны форматы, утвержденные приказами ФНС России от 30.11.2015 № ММВ-7-10/551@ и № ММВ-7-10/552@.

На Рис. 6 показаны форматы, утвержденные приказом ФНС России от 24.03.2016 № ММВ-7-15/155@.

Для успешного обмена электронными документами необходимо согласовать с контрагентом их формат.

Согласованный формат нужно выставить в Профиле настроек ЭДО. Для этого устанавливаем курсор на изменяемый тип документа по столбцу «Формат электронного документа» и делаем двойной клик, см. Рис. 7.

Далее нажимаем кнопку «Выбрать» и в открывшемся меню выбираем согласованный с контрагентом формат, см. Рис. 8.

Выбранные в Профиле форматы по умолчанию распространяют свое действие на все Настройки ЭДО с контрагентами.

Если с каким-то контрагентом согласованы форматы, отличные от форматов, установленных в Профиле, то нужно воспользоваться функцией «Расширенный режим» (Администрирование – Обмен электронными документами – Обмен с контрагентами – Настройки ЭДО – Выбираем нужную настройку – Еще – Включить расширенный режим настроек ЭДО). После этого устанавливаем согласованные с контрагентом форматы. Включение этой функции позволит вести обмен с данным контрагентом независимо от общих настроек системы ЭДО, см. Рис. 9 и Рис. 10: в Настройке с контрагентом используются новые форматы, в то время как в Профиле установлены более ранние форматы электронных документов.

Источник

Читайте также:  Как настроить эмулятор под пубг
Наименование Файл Версия Размер